1、不定期的與銷售部核對銷控表，確保不重訂、不漏定、不多訂。
2、每天與銷售部核對當(dāng)天銷售情況。
3、銷售員填寫認(rèn)購書或成交確認(rèn)單及特殊申請單，計(jì)算客戶實(shí)際成交金額。銷售主管審核簽單，如有特殊申請單還需本公司上級領(lǐng)導(dǎo)簽字。
4、現(xiàn)場財(cái)務(wù)接到成交確認(rèn)單后，首先看各部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字，根據(jù)價(jià)格表進(jìn)行房款和折扣的計(jì)算復(fù)核、核對無誤后再進(jìn)行收款、開具收據(jù)。
5、根據(jù)客戶的情況，在客戶交款時(shí)可以通過現(xiàn)金、POS機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬這三種付款方式進(jìn)行收款。
6、對刷卡的客戶，在刷卡單的第一聯(lián)讓客戶簽字確認(rèn)，對于付現(xiàn)金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗(yàn)鈔機(jī)上過不下兩遍以保證收到的紙幣無缺損、無假幣、金額相符。
7、開具收據(jù)時(shí)，必須仔細(xì)填寫客戶姓名、房號(hào)、單價(jià)、面積、金額。
8、每日收到的現(xiàn)金必須當(dāng)天存入公司指定銀行，并于次日上午9點(diǎn)前將收款的相關(guān)成交單、備案表、收據(jù)等到財(cái)務(wù)交單。
9、按日、周、月編制銷售匯總表，并與銷售、財(cái)務(wù)進(jìn)行定期不定期核對。
10、完成財(cái)務(wù)安排得其他工作。